第一部分部门八成

一、基本职能及主要责任

（一）主要职能。

通惠街谈办事处是东坡区东谈主民政府的派出机关，受东坡区东谈主民政府率领，利用区东谈主民政府赋予的权力。

（一）贯彻履行党和国度的路子方针、计谋以及市、区对于街谈责任方面的指令，制订具体的经管方针并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的责任，撑持、匡助住户委员会加强想想、组织、轨制开发，进取司东谈主民政府和不时部门实时反馈住户的宗旨、忽视和要求。

（三）抓好社区文化开发，开展精致街谈、精致单元，精致小区开发四肢，组织住户开展频繁性的文化、文娱、体育四肢。

（四）崇敬街谈的东谈主民长入、法度保卫责任，加强对积恶青少年的帮教鼎新，保护老东谈主、妇女、儿童的正当权益。

（五）协助不时部门作念好辖区拥军优属、优抚安置、社会转圜、殡葬更正、残疾东谈主处事等责任；积极开展便民利民的社区服务和社区教师责任。

（六）会同不时部门作念好辖区内常住和流动东谈主口的经管及筹备生养责任，完成区下达的各项筹备生养方针任务。

（七）协助武装部门作念好辖区民兵张望和公民服兵役责任。

（八）崇敬在辖区开展普法教师责任，作念好民事长入，开展法律斟酌、服务等责任，爱戴住户的正当权益，搞好辖区内社会法度空洞治理责任。

（九）崇敬本辖区的城市经管责任，发动群众开展爱国卫生默契，绿化、好意思化、净化城市环境，协助不时部门作念好环境卫生、环境保护责任。

（十）崇敬本辖区的空洞王法责任，爱戴辖区的宽敞顺序。

（十一）崇敬斟酌辖区经济发展的策划，协助不时部门抓好安全坐蓐责任。

（十二）合营不时部门作念好辖区内的三防、抢险救灾、安全坐蓐张望、住户转移等责任。

（十三）经办区委、区政府交办的其他责任。

（二）2018年重心责任完成情况。

一、铁腕拆违零容忍，勇于亮剑促擢升

一是组建戎行，明确包袱。成立治违责任率领小组，竖立治违办，礼聘10东谈主组建专科放哨队。建立街谈、社区、网格三级联动、分级崇敬、属地治理的责任机制，实行分级管治、辖区崇敬。街谈分摊率领全面安排街谈治违责任，治违办组织开展日常治理责任，崇敬专科放哨队的经管和社区治违责任的业务指导及标的侦查，分社区建立违建信息台账和治理责任台账。驻社区干部、驻片民警、居组干部、网格员准确掌抓信息，实时制止并吊销违建，受理、核实处理群众举报，妥善实时化解联系矛盾。

二是加强放哨，严格监管。严格落实放哨包袱制，加大放哨力度，接管街谈放哨戎行与社区放哨相趋承、自行吊销与强制吊销相趋承的模样，坚硬制止新增积恶开发，发现一处，制止一处，吊销一处。

三是庸碌宣传，奖励举报。充分利用会议、夸耀屏、口号、宣传栏、入户等体式开展辖区治理积恶开发的宣传。加强网格化宣传和经管，在小区张贴《讲述书》5000余份，在重心区域吊挂治违口号30余幅，建立举报奖励机制，充分改造社区住户和社区网格员的积极性，对社区住户极端是网格员发现并举报积恶开发，经查证属实，按照积恶建（构）筑物的开发情况进行分档次奖励。该轨制实施以来，已接到违建举报30多起，奖励9000余元。

四是联动合营，照章拆违。街谈对正在实施的积恶开发，实时制止、组织吊销，对不可实时制止的国有和集体地盘上积恶开刊行径，实时向市城乡策划局王法监察大队和区国土资源分局王法大队讲明，街谈积极合营联系部门进行处理。2018年1—11月，街谈治理违建38余起，共8440平方，其中吊销5030平方，制止违建1900平方，整改违建1510平方，辖区违建势头得到灵验陡立。

二、创文创卫都使劲，助推城市换新颜

一是强化宣传，营造浓厚创建氛围。层层召开动员大会，安排部署创文责任；充分利用辖区内LED夸耀屏滚动播放精致宣传口号，利用微信公众号平台推送创文联系信息50余条，制作印有中枢价值不雅和精致创建的纸扇15000把、购物袋15000个、纸杯35000个，宣传贵寓8万份，趋承不时干部入户宣传，将精致城市创建宣传到每一个住户家中。

二是庸碌动员，充分改造参与热度。发动社区“两委”成员、网格员、公益性岗亭东谈主员、党小组长、住户小组长400余东谈主参与创文宣传，落实包袱，确保兜底宣传到位。塌实开展志愿四肢，完成辖区志愿者注册3760东谈主，组织引导万般志愿者庸碌开展倡导精致礼节、爱戴人人顺序、便民利民服务等四肢200余次。充分利用文化四肢载体，趋承坝坝会、党小组会等四肢，庸碌宣传精致创建学问。

三是因地制宜，全面完成点位打造。凭据街谈、社区、小区等实方位位不厄运况，因地制宜制定点位打造决议。通惠街谈办事处新增主题公益告白展板75个，摆放于花园、楼梯口墙上、楼层过谈墙上和办公室，营造了浓郁的创建氛围。11个社区兼并风貌联想，街谈辖区领域内503个绽开式小区沿途按照点位开发要求，完成了氛围营造。

四是空洞王法，突击整治占谈策划。结伙城管、交警、工商部门、派出所、街谈包保干部、社区两委干部、网格员，每天挪动40余东谈主，辖区领域内11个社区每条街谈占谈策划进行地毯式整治，限度当今，共披发占谈策划晓谕5万余份，充公物品2000余件，罚金7900元。灵验改善辖区内占谈策划乱象。

五是连合火力，全域治理环境卫生。重心对住户小区、交易网点、背街衖堂、谈路两侧、公厕及城乡趋承部等区域的环境卫生进行计帐整治，透彻计帐卫死活角，断根清爽生涯垃圾、建筑垃圾、杂草及万般“牛皮癣”等，确保了可视领域内无知道垃圾、无乱堆乱放、乱贴乱画等气候。累计挪动东谈主员4500余东谈主次，清运垃圾2886车，计帐小告白、牛皮癣30万余平方米。全力对前锋4、5组等22个棚户区进行整治。对双方风貌进行整治，兼并制作喷绘上墙，断根杂草、清运垃圾，对排污沟渠进行了浑水和污泥清运，对谈路路面、花台、排污沟渠、排污沟盖板进行维修整治。

三、信访维稳功夫足，社会调解民生稳

通惠街谈共有下岗休闲志愿兵38东谈主，下岗休闲伤残军东谈主11东谈主，三级及以上自谋职业复员士官42东谈主，复员干部4东谈主，军转干部22东谈主。其中，共有市区重心东谈主员6东谈主，街谈接管分类施策、感化率领等行之灵验的稳控法子，确保了各敏锐时候节点涉军东谈主员无一东谈主到省进京。

四、“公调对接”搭平台，诚心调遣解民忧

街谈东谈主民长入委员会派驻责任主谈主员到通惠派出所实行东谈主民长入“派驻制”，派出所则因地制宜地配备东谈主民长入责任室，建立完善先期处警轨制，纠纷移送、交付轨制，排查及风险评估轨制，联席会议轨制，责任例会轨制，追踪回拜轨制。截止11月，我街谈利用“公调对接”机制移送、托福纠纷案件给驻所东谈主民长入室71起，长入成遵循100%，樱井莉亚主演的电影得到各级率领的招供，受到群众好评。由中央政法委、中共浙江省委、中央播送电视总台结伙摄制的五集电视政论片《接济发展“枫桥教诲”——中国下层社会治理应代化之路》，于11月12日在央视一套晚上八点时段首播(每天一集，连播五天)。

五、经济责任亮点纷呈

（一）征拆责任赶快鼓励

一是完成成昆复线第二批安置责任，安置东谈主口27东谈主。二是完成城南2组、庄店6、8组棚改安置责任，安置东谈主口457东谈主。三是完成平春8组味聚特名目安置责任，安置东谈主口6东谈主。

（二）经济实力灵验增强

完成固定财富投资1.1亿元，完成三产投资18.7亿元。

（三）世界第四次经济普查摸底完成

清查单元1916家、个体工商户5776户，作念到楼不漏户，户不漏东谈主。

二、机构竖立

通惠街谈办事处下属二级单元0个，其中行政单元0个，参照公事员法经管的业绩单元0个，其他业绩单元0个。

第二部分 2018年度部门决算情况证实

一、 收入支拨决算总体情况证实

2018年度收、支所有2649.37万元。与2017年比拟，收、支所有各增多411.49万元，增长18.39%。主要变动原因是征地拆迁抵偿支拨的增多。

（收、支决算所有变动情况图）

二、 收入决算情况证实

2018年今年收入所有2649.37万元，其中：一般人人预算财政拨款收入1515.46万元，占57.2%；政府性基金预算财政拨款收入1133.91万元，占42.8%；国有本钱策划预算财政拨款收入0万元，占0%；业绩收入0万元，占0%；策划收入0万元，占0%；附庸单元上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（收入决算结构图）

三、 支拨决算情况证实

2018年今年支拨所有2649.37万元，其中：基本支拨814.47万元，占30.74%；名目支拨1834.89万元，占69.26%；上缴上司支拨0万元，占0%；策划支拨0万元，占0%；对附庸单元补助支拨0万元，占0%。

（支拨决算结构图）

四、财政拨款收入支拨决算总体情况证实

2018年财政拨款收、支所有2649.37万元。与2017年比拟，财政拨款收、支所有各增多411.49万元，增长/18.39%。主要变动原因是征地拆迁抵偿支拨的增多。

（财政拨款收、支决算所有变动情况）

五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况证实

（一）一般人人预算财政拨款支拨决算总体情况

2018年一般人人预算财政拨款支拨1515.46万元，占今年支拨所有的57.2%。与2017年比拟，一般人人预算财政拨款减少474.84万元，下落23.86%。

（一般人人预算财政拨款支拨决算变动情况）

（二）一般人人预算财政拨款支拨决算结构情况

2018年一般人人预算财政拨款支拨1515.46万元，主要用于以下方面:一般人人服务（类）支拨753.82万元，占49.74%；教师支拨（类）23.84万元，占1.57%；社会保障和处事（类）支拨484.44万元，占31.97%；医疗卫生与筹备生养支拨（类）32.1万元，占2.12%；节能环保支拨（类）20.68万元，占1.36%；城乡社区支拨（类）2.16万元，占0.14%；农林水支拨（类）149.8万元，占9.88%；交通输送支拨（类）2.08万元，占0.14%；住房保障支拨（类）46.53万元，占3.07%。

（三）一般人人预算财政拨款支拨决算具体情况

2018年一般人人预算支拨决算数为1515.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般人人服务201（类）:

(1）一般人人服务支拨（类）东谈主大会议（款）东谈主大会议（项）2018年决算数为3万元，完成预算100%。

(2）一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款）行政启动（项）2018年决算数为709.52万元，完成预算100%。

（3）一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款）一般行政经处事务（项）2018年决算数为10万元，完成预算100%。

（4）一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款）信访事务（项）2018年决算数为23万元，完成预算100%。

（5）一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款）其他政府办公厅（室）及联系机构事务支拨（项）2018年决算数为3.30万元，完成预算100%

（6）一般人人服务支拨（类）其他共产党事务支拨（款）其他共产党事务支拨（项）2018年决算数为5万元，完成预算100%。

2.教师支拨205（类）:

（1）、教师支拨（类）锻练及培训（款）干部教师（项）2018年决算数为23.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和处事支拨208（类）:

（1）社会保障和处事支拨（类）东谈主力资源和社会保障经处事务（款） 行政启动（项）2018年决算数为29.88万元，完成预算100%。

（2）社会保障和处事支拨（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2018年决算数为84.79万元，完成预算100%。

（3）社会保障和处事支拨（类）社会福利（款）老年福利（项）2018年决算数为7.90万元，完成预算100%。

（4）社会保障和处事支拨（类）财政对基本养老保障基金的补助（款）财政对其他基本养老保障基金的补助（项）2018年决算数为361.10万元，完成预算100%。

（5）社会保障和处事支拨（类）财政对基本养老保障基金的补助（款）财政对休闲保障基金的补助（项）2018年决算数为0.29万元，完成预算100%。

（6）社会保障和处事支拨（类）财政对基本养老保障基金的补助（款）财政对工伤保障基金的补助（项）2018年决算数为0.29万元，完成预算100%。

（7）社会保障和处事支拨（类）财政对基本养老保障基金的补助（款）财政对生养保障基金的补助（项）2018年决算数为0.19万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与筹备生养支拨210（类）:

（1）医疗卫生与筹备生养支拨（类）医疗卫生与筹备生养经处事务（款）行政启动（项）2018年决算数为19.11万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与筹备生养支拨（类）筹备生养事务（款）筹备生养服务（项）2018年决算数为4.33万元，完成预算100%。

（3）医疗卫生与筹备生养支拨（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）2018年决算数为1.02万元，完成预算100%。

（4）医疗卫生与筹备生养支拨（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗补助（项）2018年决算数为7.64万元，完成预算100%。

5、节能环保支拨（类）：

（1）节能环保支拨（类）环境保护经处事务（款）其他环境保护经处事务支拨（项）2018年决算数为20.68万元，完成预算100%。

6.城乡社区支拨212（类）：

（1）城乡社区支拨（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年决算数为2.16万元，完成预算100%。

7、农林水支拨213（类）：

（1）农林水支拨（类）农业（款）其他农业支拨（项）2018年决算数为10万元，完成预算100%。

（2）农林水支拨（类）农村空洞更正（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年决算数为139.80万元，完成预算100%。

8.交通输送支拨214（类）：

（1）交通输送支拨（类）公路水路输送（款）公路和输送安全（项）2018年决算数为2.08万元，完成预算100%。

9.住房保障支拨221（类）：

（1）住房保障支拨（类）住房更正支拨（款）住房公积金（项）2018年决算数为46.53万元，完成预算100%。

六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况证实

2018年一般人人预算财政拨款基本支拨814.47万元，其中：

东谈主员经费632.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关业绩单元基本养老保障缴费、职业基本医疗保障缴费、员工基本医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生涯补助、其他对个东谈主和家庭的补助支拨等。公用经费182.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租出费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公事用车启动爱戴费、其他交通费、其他商品和服务支拨等。

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况证实

（一）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况证实

2018年“三公”经费财政拨款支拨决算为2.56万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况证实

2018年“三公”经费财政拨款支拨决算中，因公放洋（境）费支拨决算0万元，占0%；公事用车购置及启动爱戴费支拨决算2.56万元，占100%；公事招待费支拨决算0万元，占0%。具体情况如下：

（“三公”经费财政拨款支拨结构）

1.因公放洋（境）经费支拨0万元，完成预算0%。全年安排因公放洋（境）团组0次，放洋（境）0东谈主。因公放洋（境）支拨决算比2017年增多/减少0万元，下落0%。

2.公事用车购置及启动爱戴费支拨2.56万元，完成预算100%。公事用车购置及启动爱戴费支拨决算比2017年减少3万元，下落53.96%。主要原因是主要原因是公车更正，减少公事用车使用，提倡绿色出行。

其中：公事用车购置支拨2.56万元。全年按规定更新购置公事用车0辆，其中：轿车1辆、金额6.38万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于、罪犯开发整治放哨。

公事用车启动爱戴费支拨2.56万元。主要用于罪犯开发整治放哨责任等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨。

3.公事招待费支拨0万元，完成预算0%。公事招待费支拨决算比2017年增多/减少0万元，下落0%。主要原因是公事招待四肢减少。

八、政府性基金预算支拨决算情况证实

2018年政府性基金预算拨款支拨1133.91万元。

九、国有本钱策划预算支拨决算情况证实

2018年国有本钱策划预算拨款支拨0万元。

十、 预算绩效情况证实

（一）预算绩效经管责任开展情况。

凭据预算绩效经管要求，本单元在2018年纪首预算编制阶段，未组织对单元名目开展了预算事先绩效评估，未编制了绩效标的。

（二）名目绩效标的完成情况。本部门在2018年度部门决算中未反馈名目绩效标的本色完成情况。

名目支拨绩效标的完成情况表(2018 年度)

名目称呼

预算单元

预算履行情况(万元)

预算数:

履行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

年度标的完成情况

预期标的

本色完成标的

绩效方针完成情况

一级方针

二级方针

三级方针

预期方针值(包含数字及笔墨形容)

本色完成方针值(包含数字及笔墨形容)

名目完成方针

名目完成方针

名目完成方针

名目完成方针

名目完成方针

……

效益方针

效益方针

……

舒畅度方针

（三）部门开展绩效评价成果。

因本单元未组织对单元名目开展预算事先绩效评估，是以未对2018年部门全体支拨绩效评价情况开展自评。

十一、其他紧迫事项的情况证实

（一）机关启动经费支拨情况

2018年，通惠街谈办事处机关启动经费支拨182.38万元，比2017年减少119.37万元，下落39.6%，主要原因是 办公费、差旅费减少。

（二）政府采购支拨情况

2018年，通惠街谈办事处政府采购支拨总和19.25万元，其中：政府采购货色支拨19.25万元、政府采购工程支拨0万元、政府采购服务支拨0万元。

（三）国有财富占有使用情况

限度2018年12月31日，通惠街谈办事处共有车辆1辆，其中：部级率领干部用车0辆、一般公事用车0辆、一般王法执勤用车0辆、特种专科本事用车0辆、其他用车1辆，其他用车主若是用于罪犯开发整治放哨。单价50万元以上通用开发0台（套），单价100万元以上专用开发0台（套）。

第三部分 名词讲明

1.财政拨款收入：指省级财政往日拨付的资金。

2.业绩收入：指业绩单元开展专科业务四肢及辅助四肢所得回的收入。

3.策划收入：指业绩单元在专科业务四肢相等辅助四肢之外开展非安闲核算策划四肢得回的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“业绩收入”、“策划收入”等之外的收入。

5.用业绩基金弥补相差差额：指业绩单元在往日的“财政拨款收入”、“业绩收入”、“策划收入”、“其他收入”不及以安排往日支拨的情况下，使用以昨年度蕴蓄的业绩基金（业绩单元往日相差相抵后按国度规定索要、用于弥补以后年度相差差额的基金）弥补今年度相差缺口的资金。

6.岁首结转和结余：指以昨年度尚未完成、结转到今年按不时规定不绝使用的资金。

7.一般人人服务：2010301行政启动指政府机关（包括实行公事员经管的业绩单元）的基本支拨；2010601行政启动指财政机构（包括实行公事员经管的业绩单元）的基本支拨；2013101党委机构（包括实行公事员经管的业绩单元）的基本支拨。

8.文化体育与传媒：2079999群众文化群众文化方面的支拨，包括下层文化馆（站）、群众艺术馆支拨。

9.医疗卫生与筹备生养：2100101行政启动指筹备生养服务及卫生方面的支拨；2100501行政单元医疗指财政部门连合安排的行政单元基本医疗保障缴费经费，未干预医疗保障的行政单元的公费医疗经费，按国度规定享受离休东谈主员、赤军老战士待遇东谈主员的医疗经费；2100799其他筹备生养事务指社抚费方面的支拨。

10.城乡社区：2120101行政启动指城乡社区经管行政机关（包括实行公事员经管的业绩单元）的基本支拨；2120102一般行政经管使用指精致劝导员岗亭补助支拨；2120303小城镇基础格式开发指农村公路、乡村谈路开发方面的支拨。

11.农林水：2130101指农村财务机构的基本支拨；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支拨，以及撑持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村空洞更正示范试点补助指农村基础格式方面的维修爱戴方面的支拨。

12.住房保障：2210201住房公积金指行政单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为员工交纳的住房公积金。

（讲明本部门决算报表中沿途功能分类科目，至项级，参照《2016年政府相差分类科目》）

13.结余分派：指业绩单元按规定索要的员工福利基金、业绩基金和交纳的所得税，以及开发单元按规定应交回的基本开发实现名目结余资金。

14.年末结转和结余：指今年度或以昨年度预算安排、因客不雅条目发生变化无法按原筹备实施，需蔓延到以后年度按不时规定不绝使用的资金。

15.基本支拨：指为保障机构平日运转、完成日常责任任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

16.名目支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和业绩发展标的所发生的支拨。

17.策划支拨：指业绩单元在专科业务四肢相等辅助四肢之外开展非安闲核算策划四肢发生的支拨。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算经管的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及启动费和公事招待费。其中，因公放洋（境）费反馈单元公事放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置及启动费反馈单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事招待费反馈单元按规定开支的万般公事招待（含外宾招待）支拨。

19.机关启动经费：为保障行政单元（含参照公事员法经管的业绩单元）启动用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开发购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业经管费、公事用车启动爱戴费以相等他用度。

第四部分附件

附件1

通惠街谈办事处2018年部门全体支拨绩效评价讲明

无

附件2

2018年名目支拨绩效评价讲明

无

第五部分附表

一、收入支拨决算总表

二、收入总表

三、支拨总表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、财政拨款支拨决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般人人预算财政拨款支拨决算表

七、一般人人预算财政拨款支拨决算明细表

八、一般人人预算财政拨款基本支拨决算表

九、一般人人预算财政拨款名目支拨决算表

十、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

十三、国有本钱策划预算支拨决算表蘇暢 麻豆