第一部分 部门概况 巨乳 av

（一）主要职能

（1）贯彻推行国度、省、德阳市相关东谈主力资源和社会保障责任的法律、法例、规矩和战术轨制，编制全市东谈主力资源和社会保障业绩发展筹备、创新决策，制定干系战术标准、轨制目的并组织实施和监督检讨；

（2）负责东谈主力资源市集的详细不停。拟订并组织实施东谈主力资源市集发展筹备和东谈主力资泉源动战术，建立模范的东谈主力资源市集，促进东谈主力资源合理流动、有用配置；

（3）负责全市促进干事责任。拟订并组织实施统筹城乡干事发展筹备、创业（干事）维持轨制、战术及实施目的，拟订完善人人干事服务体系、统筹建立面向城乡干事者的职业培训轨制、职业阅历轨制的目的标准，监督并详细不停技工学校、职业技巧培训和考核未必机构，牵头拟订高校毕业生干事战术，会同相关部门拟订高技巧东谈主才、农村实用东谈主才培养和激发战术；

（4）建立统筹城乡的社会保障轨制体系。拟订并组织实施全市城乡社会保障、补充保障轨制及腹地化尺度和目的，会同相关部门制定社会保障基金、补充保障基金征收、使用、不停、监督目的，编制全市社会保障基金预决算草案并监督实施，制定本市贯彻寰宇吞并的社会保障登记、个东谈主帐户不停、关系改换接续的具体目的，拟订社会保障基金市级统筹不停目的、省、市级统筹实施观点并逐步擢升全市社会保障统筹档次；

（5）负责干事、休闲、社会保障基金展望预警责任。随时掌抓并实时向市政府和干系部门发布相关干事、休闲和社会保障基金预警方面的信息，实时拟订移交预案，组织实施紧密、调度和戒指标准，确保干事时势厚实和社会保障基金总体进出均衡；

（6）贯彻推行国度和省相关公事员分类、托福、考核、赏罚、任用、一样、培训、解雇等法律、法例、规矩和战术；贯彻落实业绩单元责任主谈主员参照《中华东谈主民共和国公事员法》不停和遴聘制公事员不停目的；贯彻落实公事员步履模范、职业谈德缔造和才智缔造战术，组织实施公事员职位分类尺度和不停目的，照章对公事员实施监督，完善公事员观看托福轨制，负责组织、教唆、妥洽、监督全市机关公事员、参照《中华东谈主民共和国公事员法》不停单元责任主谈主员的观看托福责任；完善公事员考核和惩责轨制，拟订全市公事员培训筹备、筹备和尺度，负责组织市级机关公事员培训责任；

（7）详细不停政府奖励犒赏责任，经办国度、省奖励犒赏相关事项，组织实施以市政府样式奖励犒赏的动作，审核市级各部门（单元）的全市性评比犒赏责任决策和犒赏对象；经办提请市东谈主大常委会和市政府决定的东谈主事任免事项；

（8）会同相关部门拟订机关、业绩单元东谈主职工资收入分拨实施目的和企业职工工资收入分拨调控战术，建立机关企业绩单元东谈主职工资通常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企业绩单元东谈主员福利和离退休战术；

（9）会同相关部门教唆业绩单元东谈主事轨制创新，拟订业绩单元东谈主员和机关工勤东谈主员不媾和术并组织实施，参与东谈主才不停责任，拟订专科技艺东谈主员不媾和术，负责全市专科技艺东谈主员接续锤真金不怕火的详细不停、教唆和监监责任，负责详细不停专科技艺东谈主员职称责任和高等次专科技艺东谈主才的培养、采选及不停责任，贯彻落实引进国（境）外人人、留学东谈主员的干系战术，负责国（境）外东谈主才、身手引进以及东谈主力资源和社会保障限制的国际一样与互助，负责干系涉外业务技艺互助和东谈主才一样，负责放洋（境）培训责任；

（10）会同相关部门拟订队列改行干部安置战术和安置筹备，负责组织队列改行干部锤真金不怕火培训责任，协助干系单元拟订部分企业队列改行干部解困和厚实战术，负责自主择业队列改行干部不停服务责任；

（11）负责行政机关公事员详细不停，拟订相关东谈主员调配战术和稀奇东谈主员安置战术，详细不停政府犒赏奖励责任；

（12）负责协长入详细不停农民工责任。会同相关部门拟订农村劳能源改换输出、劳务开发、城乡统筹干事、农民工职权保护等方面的筹备、战术和具体目的，并推动干系战术的贯彻落实，妥洽停罚要点难点问题，促进城乡统筹干事，调整农民工正当职权；

（13）负责干事、东谈主事争议调治仲裁责任。建立完善干事、东谈主事争议调治仲裁轨制和组织机构，经办全市干事、东谈主事争议仲裁、调治方面的行政不停事务，负责统领界限内干事、东谈主事争议案件的仲裁、调治责任；

（14）负责干事关系行政不停责任。制定贯彻落实干事合同、干事用工、干事保护、干事干事、社会保障和建立和谐干事关系等方面的规矩、目的和腹地化尺度及干系轨制、方法，建立健全并哄骗干事关系妥洽机制、工资集体协商机制、集体干事合同轨制处罚、处理好干事关系关键难点问题，创建和谐干事关系；

（15）负责监督检讨用东谈主单元照章用工。制定并陆续完善干事保障监察轨制、规矩和目的，经办干事保障监察行政不停事务，组织实施干事保障监察，妥洽干事者维权责任，照章受理、查处波及干事保障方面的举报投诉案件，走访处置全市界限内关键干事保障监察案件；

（16）负责全市东谈主力资源和社会保障系统信息化缔造责任；

（17）经办省、德阳市、市政府批准保留的行政审批事项；

（18）经办市政府交办的其他事项。

（二）2018年要点责任完成情况。

（1）扩面征收确保应保尽保

一是作念好基金征缴支付。限定2018年11月30日，全市职工养老、机关养老、住户养老、职工医疗、住户医疗、休闲、工伤、生养保障基金征缴分手达到11.09亿元（完成率106.94%）、1.30亿元（完成率97.01%）、0.24亿元 、 2.40亿元（完成率106.19%）、0.56亿元、 0.19亿元（完成率105.56%）、 0.18亿元（完成率120%）、0.098亿元（完成率98%）。参保东谈主数分手达到9.2万东谈主（完成率99.78%）、0.77万东谈主（完成率97.47%）、19.08万东谈主（完成率97.35%）、7.92万东谈主（完成率100.73%）、37.75万东谈主（完成率100.73%）、4.12万东谈主（完成率104.83%）、4.49万东谈主（完成率100.22%）、5.52万东谈主（完成率100%）。为5.5万名企业离退休东谈主员披发养老待遇10.48万元，丧葬抚恤金3.3万元；为0.52万名机关业绩单元退休职工披发待业金24133万元；为8.14万名城乡住户养老保障到龄东谈主员披发待业金9647万元。职工医疗、住户医疗、工伤、休闲、生养保障分手依期足额支付基金1.94亿元、2.32亿元、0.32亿元、0.39亿元、0.13亿元。二是开展稽核清缴欠费。对85家企业职工参保、缴费基数进行了稽核。建立企业欠费台账，披发了催缴见知80份，征收欠费2414.39万元。此外，完成2017年底20个拟征地技俩5671名征地农转非东谈主员的参保缴费，完成2485名征地农转非东谈主员退休待遇核算、披发。三是引申“互联网+社保”服务。在企业试点使用“省社会保障网上服务大厅”办理日常业务的基础上，扩大使用界限至机关业绩单元使用“网厅”。5家病院接入全省外乡就医即时结算平台，3家病院接入跨省外乡就医联网结算平台。外乡就医即时结算4804东谈主次，结算金额2520.71万元。四是模范医保基金监管。2018年，对定点病院监管检讨98次，检讨2755东谈主次，拒付职工医疗基金30万元，拒付住户医疗基金12万元，总共扣减违约金额27万元，有用打击了“欺诳骗保”步履。

（2）多措并举促进干事创业

一是积极拓宽干事渠谈。2018年，组织大型招聘会12场次，有691家用东谈主单元提供干事岗亭24337个，8658东谈主次通过招聘会达成初步意向。城镇新增干事东谈主员6207东谈主（完成率126.7%）；匡助城镇休闲东谈主员再干事1796东谈主（完成率149.6%），匡助干事贫瘠东谈主员再干事581东谈主（完成率129.1%）；动态摈斥零干事家庭，全市城镇登记休闲率为3.8%。二是深刻开展干事维持。开发农村公益性岗亭1000个，安置干事年级段清寒劳能源992东谈主，披发岗亭补贴422.2万元；开发农村稀奇公益性岗亭800个，安置60岁以上有干事才智的清寒东谈主口779东谈主，披发岗亭补贴202.88万元；安置干事贫瘠东谈主员365东谈主，披发社保补贴270.38万元，岗亭补贴452.41万元；为325名机动干事东谈主员披发社保补贴213.45万元；企业吸纳干事贫瘠东谈主员8东谈主，披发社保补贴7.23万元；为138家企业披发稳岗补贴409.00万元；认定干事贫瘠东谈主员195东谈主。三是强化职业技巧培训。开设焊工、年画、育婴员等技巧技艺培训班68个，培训3429东谈主，其中后生1817东谈主（完成率103.8%）。对422东谈主进行职业品牌培训（完成率117.2%）；对984名干系东谈主员在市集定位、企业不停等方面进行了创业培训，观看及格率93%；对168名农民工进行返乡下乡创业培训（完成率112%）。四是作念好用工情况监测。休闲动态监测用东谈主单元20户，监测职工9700余东谈主。为25736东谈主次披发休闲保障金3105.35万元，代缴医疗保障826.05万元。五是复旧创新创业责任。为137名自主创业的大学生披发创业补贴资金137万元，为21名返乡农民工等要点群体披发创业补贴6.3万元，披发场租补贴2.2万元。

（3）健全机制鼓动东谈主事东谈主才服务

一是引才引智服务企业。鼓动高端东谈主才推选采选，2018年汇报领军东谈主才14名，3东谈主评比为四川省有凸起孝顺的优秀人人。实施“人人+扶智”技俩，龙蟒钛业和华胜农业2个单元引进境外技艺、不停东谈主才技俩筹备获批资助经费80万元。二是充实东谈主才队列缔造。州里卫生院差额即开考，普降门槛保住限额促成招聘。公开招聘业绩东谈主员194东谈主，公开选调17东谈主。完成38名公事员及3名盐业定向考录，公开选调7东谈主。整合接续锤真金不怕火资源，培训专科技艺东谈主员4080名。591东谈主通过评审赢得各级各种职务任职阅历，审核转评材料513东谈主。

（4）照章依规构建和谐干事关系

一是模范干事保障干系轨制。抓好企业干事合同的缔结，全市干事合同缔结率为95%。二是开展干事保障专项检讨。 累计检讨用东谈主单元137户（次），波及职工、农民工东谈主数4万东谈主（次）。理睬人人投诉询查600余批次，受理举报投诉工资案件42起，处理41起，波及干事者511东谈主，催讨干事报答912.88万元。三是妥善处理争议案件。立案受理干事东谈主事争议仲裁案件582件，了案率达95%。四是作念好工资支付保障责任。建立了农民工资支付情况责任台账，全市在建技俩16个，施工总承包企业顺利（受奉求）披发农民工工资完成率100%；开工技俩总包企业建立农民工工资专户完成率100%；农民工实名制不停，装配实名制不停系统完成率100%；缔结建筑限制干事合同完成率100%；以技俩为单元参预工伤保障完成率100%；建立农民工工资付保障机制完成率100%。2018年检讨中未发现政府投资工程技俩拖欠农民工工资，未收到有政府投资工程技俩农民工反应工资拖欠问题，政府投资工程技俩无欠薪比例100%。

（5）存身本体推动矿权有序退出

一是休闲保障保障一批。为1625东谈主披发休闲保障金1785.79万元，代缴医疗保障费826.45万元。二是改换干事安置一批。针对九顶山矿权退出企业职工举办送岗亭动作6场，850名休闲东谈主员与企业缔结了意向性公约。三是职业培训处罚一批。组织焊工、竹编、年画、育婴师等培训班6个，培训241东谈主。四是战术帮扶兜底一批。开发公益性岗亭1200个要点用于安置适合要求的干事贫瘠东谈主员。五是饱读吹自主创业一批。开展战术宣传3次，披发干系宣传辛劳500余份。六是绿色通谈帮扶一批。教唆矿山企业协商捣毁职工2693余东谈主，补发职工工资5068.48万元，披发经济抵偿金2956.31万元，为1482东谈专揽理了社保补缴，清缴社保欠费1194.82万元。

绵竹市东谈主力资源和社会保障局下属二级单元10个，其中行政单元1个，参照公事员法不停的业绩单元4个，其他业绩单元5个。

第二部分 2018年度部门决算情况讲解

一、 收入支拨决算总体情况讲解

2018年度收入总共9226.18万元，支拨总共9226.18万元，收入总共减少1935.68万元，支拨总共减少1935.68万元，减少20.98％，主要变动原因是征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他进出决算与2017年比拟变动较

小。

（图1：收、支决算总共变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况讲解

2018年绵竹市东谈主力资源和社会保障局今年收入总共9226.18万元，其中：一般人人预算财政拨款收入3429.55万元，占37.17%；政府性基金预算财政拨款收入5796.63万元，占62.83%；国有老本策动预算财政拨款收入0万元，占0%；业绩收入0万元，占0%；策动收入0万元，占0%；从属单元上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年今年收入总共较2017年减少1935.68万元，下落20.98%，变动的主要原因是：征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他进出决算与2017年比拟变动较小。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支拨决算情况讲解

2018年绵竹市东谈主力资源和社会保障局今年支拨总共9226.18万元，其中：基本支拨1640.54万元，占17.78%；技俩支拨7585.64万元，占82.22%；上缴上司支拨0万元，占0%；策动支拨0万元，占0%；对从属单元补助支拨0万元，占0%。2018年今年支拨总共较2017年减少1935.68万元，下落20.98%，变动的主要原因是：征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他进出决算与2017年比拟变动较小。

（图3：支拨决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支拨决算总体情况讲解

2018年度财政拨款收入总共9226.18万元，财政拨款支拨总共9226.18万元，财政拨款收入总共减少1935.68万元，减少20.98%；财政支拨总共增多1935.68万元，减少20.98％，主要变动原因是征地农转非社保政府补助减少1923.86万元。其他进出决算与2017年比拟变动较

小。

（图4：财政拨款收、支决算总共变动情况）（柱状图）

五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况讲解

（一）一般人人预算财政拨款支拨决算总体情况

2018年一般人人预算财政拨款支拨3429.55万元，占今年支拨总共的37.17%。与2017年比拟，一般人人预算财政拨款减少11.82万元，减少0.34%。主要变动原因是征地农转非社保政府补助减少。

（图5：一般人人预算财政拨款支拨决算变动情况）（柱状图）

\

（二）一般人人预算财政拨款支拨决算结构情况

2018年一般人人预算财政拨款支拨3429.55万元，主要用于以下方面:一般人人服务支拨94.24万元，占2.75%；锤真金不怕火支拨6万元，占0.17%；社会保障和干事支拨3134.41万元，占91.39%；医疗卫生支拨61.11万元，占1.78%；住房保障支拨91.08万元，占2.66%；农林水支拨42.72，占1.25%。

（图6：一般人人预算财政拨款支拨决算结构）（饼状图）

（三）一般人人预算财政拨款支拨决算具体情况

2018年一般人人预算支拨决算数为3429.55，完成预算100%。其中：

1.一般人人服务（类）东谈主力资源事务（款）其它东谈主力资源事务支拨（项）: 支拨决算为11.61万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2.一般人人服务（类）东谈主力资源事务（款）队列改行干部安置（项）: 支拨决算为82.63万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

3.锤真金不怕火（类）其他锤真金不怕火支拨（款）其他锤真金不怕火支拨（项）: 支拨决算为6万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4. 社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）行政开动（项）: 支拨决算为1401.19万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）信息化缔造（项）: 支拨决算为21万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）社会保障经办机构（项）: 支拨决算为519.5万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

7.社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）其他东谈主力资源和社会保障不停事务支拨（项）: 支拨决算为656.79万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和干事（类）行政治业单元离退休（款）机关业绩单元基本养老保障缴费支拨★（项）: 支拨决算为83.53万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

9.社会保障和干事（类）行政治业单元离退休（款）机关业绩单元职业年金缴费支拨（项）: 支拨决算为33.41万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

10.社会保障和干事（类）干事补助（款）其他干事补助支拨（项）: 支拨决算为285.52万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

11.社会保障和干事（类）其他社会保障和干事（款）其他社会保障和干事支拨（项）: 支拨决算为133.46万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

12.医疗卫生与筹备生养（类）行政治业单元医疗★（款）行政单元医疗★（项）:支拨决算为17.59万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

13.医疗卫生与筹备生养（类）行政治业单元医疗★（款）业绩单元医疗支拨★（项）:支拨决算为11.63万元，完成预算100%，西西另类人体艺术摄影决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

14.医疗卫生与筹备生养（类）行政治业单元医疗★（款）其他行政治业单元医疗支拨★（项）:支拨决算为2.1万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

15.医疗卫生与筹备生养（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支拨决算为29.79万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

16.农林水支拨（类）农业（款）对高校毕业生到下层任职补助（项）:支拨决算为42.72万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

17.住房保障支拨（类）住房创新支拨（款）住房公积金（项）:支拨决算为91.08万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（数据起原财决08表，摆列一谈功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平不错不写原因。）

六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况讲解

2018年一般人人预算财政拨款基本支拨1640.54万元，其中：

东谈主员经费1448.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关业绩单元基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、抚恤金、生涯补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个东谈主和家庭的补助支拨等。 　　公用经费192.27万元，主要包括：办公费、印刷费、询查费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业不停费、差旅费、因公放洋（境）用度、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事理睬费、劳务费、奉求业务费、工会经费、福利费、公事用车开动调整费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务支拨、办公开导购置、专用开导购置、信息网罗及软件购置更新、其他白叟道支拨等。

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况讲解

（一）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况讲解

2018年“三公”经费财政拨款支拨决算为1.46万元，完成预算100%，

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支拨决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况讲解

2018年“三公”经费财政拨款支拨决算中，因公放洋（境）费支拨决算0万元，占0%；公事用车购置及开动调整费支拨决算0万元，占0%；公事理睬费支拨决算1.46万元，占100%。具体情况如下：无放洋筹备安排；公事理睬费支拨1.46万元；公事用车购置及开动调整费支拨0万元。

1.因公放洋（境）经费支拨0万元，全年安排因公放洋（境）团组0次，放洋（境）0东谈主。开支内容包括：无。。

2.公事用车购置及开动调整费支拨0万元 

其中：公事用车购置支拨0万元。全年按规矩更新购置公事用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。限定2018年12月底，单元共有公事用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公事用车开动调整费支拨0万元。主要用于保管通常责任等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨。

公事用车购置及开动调整费支拨决算比2017年减少0.79万元，主要原因是无车辆。

3.公事理睬费支拨1.46万元，完成预算100%。公事理睬费支拨决算比2017年增多0.92万元，主要原因是512地震十周年庆与月季展等大型动作需理睬嘉宾。

主要用于推行公事、开展业务动作开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支拨决算情况讲解

2018年政府性基金预算拨款支拨5796.63万元。

九、国有老本策动预算支拨决算情况讲解

2018年国有老本策动预算拨款支拨0万元。

十、 预算绩效情况讲解

（一）预算绩效不停责任开展情况。

说明预算绩效不停要求，本部门（单元）在岁首预算编制阶段，组织对城乡养老外包服务技俩开展了预算预先绩效评估，对1个技俩编制了绩效方向，预算推行经过中，选取1个技俩开展绩效监控，年终推行收场后，对1个技俩开展了绩效方向完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门举座支拨开展绩效自评，从评价情况来看完成举座绩效情况邃密，顺利完收获效方向。本部门还自行组织了1个技俩绩效评价，从评价情况来看人人平定度100%、实时完成了技俩绩效方向。

（二）技俩绩效方向完成情况。     本部门在2018年度部门决算中反应“城乡养老外包服务”等1个技俩绩效方向本体完成情况。（本单元部门技俩绩效方向个数在5个以上的，选取5个技俩进行公开，方向个数在5个以下的，一谈进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

城乡养老外包服务技俩绩效方向完成情况综述。技俩全年预算数465.5万元，推行数为465.5万元，完成预算的100%。通过技俩实施，保障了城乡养老保障征招揽理完成，发现的主要问题：主淌若在财富不停信息化情况方面（扣1分） ，下一步改进标准： 加强财富不停信息化方面的责任实时更新登记数据。

1. ：城乡养老外包服务

技俩支拨绩效方向完成情况表 (2018 年度)

技俩称号

城乡住户养老保障外包服务费

预算单元

绵竹市东谈主力资源和社会保障局

预算推行情况(万元)

预算数:

4655000.00

推行数:

4655000.00

其中-财政拨款:

4655000.00

其中-财政拨款:

4655000.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度方向完成情况

预期方向

本体完成方向

用于城乡住户养老保障外包服务费，2017年公开召开金额为465.5万元

已用于城乡住户养老保障外包服务费，外包金额为465.5万元

绩效筹备完成情况

一级筹备

二级筹备

三级筹备

预期筹备值(包含数字及翰墨描写)

本体完成筹备值(包含数字及翰墨描写)

技俩完成筹备

数目筹备

技俩波及东谈主员

全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员

全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员

技俩完成筹备

质地筹备

技俩波及用途

全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员服务用度

全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员服务用度

技俩完成筹备

时效筹备

技俩完成实时率

2018年12月31日预算推行100%

2018年12月31日预算推行达到100%

技俩完成筹备

成本筹备

技俩想象金额

465.5万元

465.5万元

效益筹备

社会效益筹备

技俩方向

全市各州里、村社区城乡住户养老保障责任通常开展

全市各州里、村社区城乡住户养老保障责任通常开展

平定度筹备

平定度筹备

技俩完成情况

实时支付全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员服务用度

实时支付全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员服务用度

（一）部门开展绩效评价扫尾。

本部门按要求对2018年部门举座支拨绩效评价情况开展自评，《绵竹市东谈主力资源和社会保障局2018年部门举座支拨绩效评价敷陈》见附件。

本部门自行组织对城乡养老外包服务技俩开展了绩效评价，《城乡养老外包服务技俩2018年绩效评价敷陈》见附件。（非涉密部门均需公开部门举座支拨评价敷陈，部门自行组织的绩效评价情况说明部门本体公开）

十一、其他垂危事项的情况讲解

（一）机关开动经费支拨情况

2018年，绵竹市东谈主力资源和社会保障局机关开动经费支拨192.26万元，比2017年减少5.16万元，下落2.68%。

（数据起原财决CS05表）

（二）政府采购支拨情况

2018年，绵竹市东谈主力资源和社会保障局政府采购支拨总额0万元，其中：政府采购货品支拨0万元、政府采购工程支拨0万元、政府采购服务支拨0万元。主要用于无（具体责任）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支拨总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支拨总额的0%。

（数据起原财决CS06表）

（三）国有财富占有使用情况

限定2018年12月31日，绵竹市东谈主力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：部级指挥干部用车0辆、一般公事用车3辆、一般公法执勤用车0辆、特种专科技艺用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用开导0台（套），单价100万元以上专用开导0台（套）。

（数据起原财决CS05表，按部门决算报表填报数据摆列车辆情况。）

第三部分 名词讲解注解

1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门赢得的财政预算资金。

2.业绩收入：指业绩单元开展专科业务动作及补助动作赢得的收入。

3.策动收入：指业绩单元在专科业务动作过头补助动作之外开展非沉寂核算策动动作赢得的收入。

4.其他收入：指单元赢得的除上述收入之外的各项收入。

5.用业绩基金弥补进出差额：指业绩单元在畴昔的财政拨款收入、业绩收入、策动收入、其他收入不及以安排畴昔支拨的情况下，使用以去年度累积的业绩基金（业绩单元畴昔进出相抵后按国度规矩提真金不怕火、用于弥补以后年度进出差额的基金）弥补今年度进出缺口的资金。 

6.岁首结转和结余：指以去年度尚未完成、结转到今年按相关规矩接续使用的资金。 

7.结余分拨：指业绩单元按照业绩单元司帐轨制的规矩从非财政补助结余平分拨的业绩基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单元按相关规矩结转到下年或以后年度接续使用的资金。

9.一般人人服务（类）东谈主力资源事务（款）其它东谈主力资源事务支拨（项）: 反应除上述科目外其他东谈主力资源事务方面的支拨 。

10.一般人人服务（类）东谈主力资源事务（款）队列改行干部安置（项）: 反应军转干部安置、东谈主员经费、自主择业退役金等方面的支拨

11.锤真金不怕火（类）其他锤真金不怕火支拨（款）其他锤真金不怕火支拨（项）: 反应除上述科目之外其他用于锤真金不怕火方面的支拨。

12. 社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）行政开动（项）: 反应行政单元（包括履行公事员不停的业绩单元）的基本支拨。

13.社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）信息化缔造（项）: 反应东谈主力资源和社会保障部门用于信息化缔造、开动调整和数据分析等方面的支拨，如金保工程、社会保障卡缔造和开动调整、东谈主力资源市集信息化等支拨。

14.社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）社会保障经办机构（项）: 反应社会保障经办机构开展业务的支拨。

15.社会保障和干事（类）东谈主力资源和社会保障不停事务（款）其他东谈主力资源和社会保障不停事务支拨（项）: 反应除上述技俩之外其他用于社会保障和干事方面的支拨。

16.社会保障和干事（类）行政治业单元离退休（款）机关业绩单元基本养老保障缴费支拨★（项）: 反应机关业绩单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费支拨。

17.社会保障和干事（类）行政治业单元离退休（款）机关业绩单元职业年金缴费支拨（项）: 反应机关业绩单元实施养老保障轨制由单元实施交纳的职业年金支拨。

18.社会保障和干事（类）干事补助（款）其他干事补助支拨（项）: 反应除上述技俩之外按规矩细则的其他用于促进干事的补助支拨。

19.社会保障和干事（类）其他社会保障和干事（款）其他社会保障和干事支拨（项）: 反应除上述技俩之外按规矩细则的其他用于促进干事的补助支拨。

20.医疗卫生与筹备生养（类）行政治业单元医疗★（款）行政单元医疗★（项）:反应财政部门齐集安排的行政单元基本医疗保障缴费经费，未参预医疗保障的行政单元的公费医疗经费，按国度规矩享受离休东谈主员、赤军老战士待遇东谈主员的医疗经费。

21.医疗卫生与筹备生养（类）行政治业单元医疗★（款）业绩单元医疗支拨★（项）:反应财政部门齐集安排的业绩单元基本医疗保障缴费经费，未参预医疗保障的业绩单元的公费医疗经费，按国度规矩享受离休东谈主员待遇的医疗经费。

21.医疗卫生与筹备生养（类）行政治业单元医疗★（款）其他行政治业单元医疗支拨★（项）:反应除上述技俩之外的其他用于行政治业单元的医疗方面支拨。

22.医疗卫生与筹备生养（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反应按规矩补助优抚对象的医疗经费。

23.农林水支拨（类）农业（款）对高校毕业生到下层任职补助（项）: 反应按照规矩对高校毕业生到下层任职的补助支拨。

24.住房保障支拨（类）住房创新支拨（款）住房公积金（项）:反应行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部规矩的基本工资和津贴补贴以及规矩比例为职工交纳的住房公积金。

27.基本支拨：指为保障机构通常运转、完成日常责任任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

28.技俩支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和业绩发展方向所发生的支拨。 

29.策动支拨：指业绩单元在专科业务动作过头补助动作之外开展非沉寂核算策动动作发生的支拨。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动费和公事理睬费。其中，因公放洋（境）费反应单元公事放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置及开动费反应单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨；公事理睬费反应单元按规矩开支的各种公事理睬（含外宾理睬）支拨。

31.机关开动经费：为保障行政单元（含参照公事员法不停的业绩单元）开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开导购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业不停费、公事用车开动调整费以过头他用度。

第四部分 附件

绵竹市东谈主力资源和社会保障局

2018年部门举座支拨绩效评价敷陈

一、部门（单元）概况

（一）机构构成。

绵竹市东谈主力资源和社会保障局下属二级单元10个，其中行政单元1个，参照公事员法不停的业绩单元4个，其他业绩单元5个。

（二）机构职能。

（1）贯彻推行国度、省、德阳市相关东谈主力资源和社会保障责任的法律、法例、规矩和战术轨制，编制全市东谈主力资源和社会保障业绩发展筹备、创新决策，制定干系战术标准、轨制目的并组织实施和监督检讨；

（2）负责东谈主力资源市集的详细不停。拟订并组织实施东谈主力资源市集发展筹备和东谈主力资泉源动战术，建立模范的东谈主力资源市集，促进东谈主力资源合理流动、有用配置；

（3）负责全市促进干事责任。拟订并组织实施统筹城乡干事发展筹备、创业（干事）维持轨制、战术及实施目的，拟订完善人人干事服务体系、统筹建立面向城乡干事者的职业培训轨制、职业阅历轨制的目的标准，监督并详细不停技工学校、职业技巧培训和考核未必机构，牵头拟订高校毕业生干事战术，会同相关部门拟订高技巧东谈主才、农村实用东谈主才培养和激发战术；

（4）建立统筹城乡的社会保障轨制体系。拟订并组织实施全市城乡社会保障、补充保障轨制及腹地化尺度和目的，会同相关部门制定社会保障基金、补充保障基金征收、使用、不停、监督目的，编制全市社会保障基金预决算草案并监督实施，制定本市贯彻寰宇吞并的社会保障登记、个东谈主帐户不停、关系改换接续的具体目的，拟订社会保障基金市级统筹不停目的、省、市级统筹实施观点并逐步擢升全市社会保障统筹档次；

（5）负责干事、休闲、社会保障基金展望预警责任。随时掌抓并实时向市政府和干系部门发布相关干事、休闲和社会保障基金预警方面的信息，实时拟订移交预案，组织实施紧密、调度和戒指标准，确保干事时势厚实和社会保障基金总体进出均衡；

（6）贯彻推行国度和省相关公事员分类、托福、考核、赏罚、任用、一样、培训、解雇等法律、法例、规矩和战术；贯彻落实业绩单元责任主谈主员参照《中华东谈主民共和国公事员法》不停和遴聘制公事员不停目的；贯彻落实公事员步履模范、职业谈德缔造和才智缔造战术，组织实施公事员职位分类尺度和不停目的，照章对公事员实施监督，完善公事员观看托福轨制，负责组织、教唆、妥洽、监督全市机关公事员、参照《中华东谈主民共和国公事员法》不停单元责任主谈主员的观看托福责任；完善公事员考核和惩责轨制，拟订全市公事员培训筹备、筹备和尺度，负责组织市级机关公事员培训责任；

（7）详细不停政府奖励犒赏责任，经办国度、省奖励犒赏相关事项，组织实施以市政府样式奖励犒赏的动作，审核市级各部门（单元）的全市性评比犒赏责任决策和犒赏对象；经办提请市东谈主大常委会和市政府决定的东谈主事任免事项；

（8）会同相关部门拟订机关、业绩单元东谈主职工资收入分拨实施目的和企业职工工资收入分拨调控战术，建立机关企业绩单元东谈主职工资通常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企业绩单元东谈主员福利和离退休战术；

（9）会同相关部门教唆业绩单元东谈主事轨制创新，拟订业绩单元东谈主员和机关工勤东谈主员不媾和术并组织实施，参与东谈主才不停责任，拟订专科技艺东谈主员不媾和术，负责全市专科技艺东谈主员接续锤真金不怕火的详细不停、教唆和监监责任，负责详细不停专科技艺东谈主员职称责任和高等次专科技艺东谈主才的培养、采选及不停责任，贯彻落实引进国（境）外人人、留学东谈主员的干系战术，负责国（境）外东谈主才、身手引进以及东谈主力资源和社会保障限制的国际一样与互助，负责干系涉外业务技艺互助和东谈主才一样，负责放洋（境）培训责任；

（10）会同相关部门拟订队列改行干部安置战术和安置筹备，负责组织队列改行干部锤真金不怕火培训责任，协助干系单元拟订部分企业队列改行干部解困和厚实战术，负责自主择业队列改行干部不停服务责任；

（11）负责行政机关公事员详细不停，拟订相关东谈主员调配战术和稀奇东谈主员安置战术，详细不停政府犒赏奖励责任；

（12）负责协长入详细不停农民工责任。会同相关部门拟订农村劳能源改换输出、劳务开发、城乡统筹干事、农民工职权保护等方面的筹备、战术和具体目的，并推动干系战术的贯彻落实，妥洽停罚要点难点问题，促进城乡统筹干事，调整农民工正当职权；

（13）负责干事、东谈主事争议调治仲裁责任。建立完善干事、东谈主事争议调治仲裁轨制和组织机构，经办全市干事、东谈主事争议仲裁、调治方面的行政不停事务，负责统领界限内干事、东谈主事争议案件的仲裁、调治责任；

（14）负责干事关系行政不停责任。制定贯彻落实干事合同、干事用工、干事保护、干事干事、社会保障和建立和谐干事关系等方面的规矩、目的和腹地化尺度及干系轨制、方法，建立健全并哄骗干事关系妥洽机制、工资集体协商机制、集体干事合同轨制处罚、处理好干事关系关键难点问题，创建和谐干事关系；

（15）负责监督检讨用东谈主单元照章用工。制定并陆续完善干事保障监察轨制、规矩和目的，经办干事保障监察行政不停事务，组织实施干事保障监察，妥洽干事者维权责任，照章受理、查处波及干事保障方面的举报投诉案件，走访处置全市界限内关键干事保障监察案件；

（16）负责全市东谈主力资源和社会保障系统信息化缔造责任；

（17）经办省、德阳市、市政府批准保留的行政审批事项；

（18）经办市政府交办的其他事项。

（三）东谈主员概况。

绵竹市东谈主力资源和社会保障局总编制114名，其中：行政编制22名，行政工勤4名，参公编制26名，全额业绩编制58名，自收自支业绩编制4名。现存在任东谈主员实有总额76东谈主，其中：行政20名，工勤3名，参公19名，全额业绩34名。另经东谈主社局强硬的编外东谈主员为44名，实有编外东谈主员44名。

二、部门财政资金进出情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年绵竹市东谈主力资源和社会保障局今年收入总共9226.18万元

（二）部门财政资金支拨情况

2018年绵竹市东谈主力资源和社会保障局今年支拨总共9226.18万元

三、部门举座预算绩效不停情况

（一）部门预算不停。

完成德阳市东谈主社局、绵竹市委目督办下达我局方向任务，要求加强组织指挥采纳有用的标准，明确背负、细化举措，全力抓好落实，确保任务全面完成，城镇新增干事东谈主数0.45万东谈主、城镇登记休闲率戒指在4.2%之内、城镇休闲东谈主员再干事0.1万东谈主、创业培训0.04万东谈主、促进大学生实现创业东谈主数0.1万东谈主、创业培训0.04万东谈主、农村劳能源和清寒劳能源实名制数据有后果50%以上；干事监察方面开工工程总承包企业顺利披发农民工工资比例为50%以上、建立农民工工资专科账户比例为50%以上、干事合同缔结率95%以上、企业入户检讨100户以上；社保征收方面，全面完成德阳下达任务；干事东谈主事争议仲裁了案率90%以上，调治率60%以上，结尾裁结率30%以上；东谈主事东谈主才方面作念好全市用东谈主单元的责任。方向完成100%、预算编制准确、支拨戒指精确、预算动态调整实时到位、推行程度及格、无违纪纪录。

（二）专项预算不停。

技俩方法严实、筹备合理、扫尾适合、分拨科学、分拨实时、专项预算绩效方向完成100%、无违纪纪录等情况。

（三）扫尾应用情况。

预算绩效方向完成100%，预算编制准确、支拨戒指精确、预算动态调整实时到位、推行程度及格、无违纪纪录。

四、评价论断及提倡

（一）评价论断。

预算绩效方向完成100%，预算编制准确、支拨戒指精确、预算动态调整实时到位、推行程度及格、无违纪纪录。

（二）存在问题。

财富信息不停方面不够实时

（三）改进提倡。

下一年实时加强财富信息不停。

2018年城乡住户外包服务技俩支拨绩效评价敷陈

一、评价责任开展及技俩情况

城乡住户外包服务技俩波及21个镇，201个村（社区）。城乡住户外包服务责任，是波及民生及维稳的关键工程。我局讲求按照上司部门的吞并部署，吞并想想领略，强化资金使用绩效，狠抓背负落实。二、评价论断及绩效分析

（一）评价论断

城乡住户外包服务，吞并了服务尺度，简化办事方法，提供高质、高效服务，对贫瘠东谈主员及特困领取待遇东谈主员实行专东谈主负责，开展“一双一”要点追踪服务。

（二）绩效分析

1、技俩决策

本技俩采纳自评与他评相采集神气，成立技俩自评小组，采集评价内容，作念到计较，有安排，塌实开展本次自评责任。按照下达的技俩支拨绩效评价筹备体系，自评小组针对汇报内容、实施情况、资金终了、财务不停、社会效益等作念出自我评价，讲求听取村、社区住户提倡观点，作念好自评责任。

2、技俩不停

1、资金筹备。城乡住户外包服务责任经费岁首预算资金465.5万元。在实施经过中，于2018年肯求并批复资金共计465.5万元。

2、资金到位。截止2018年12月，所计较资金一谈到位，共计465.5万元。

3、资金使用。截止2018年12月底，城乡住户外包服务责任经费已一谈支拨，共计465.5万元，主要用于外包单元的东谈主职工资、社会保障等465.5万元。

3、技俩绩效

（1）技俩完成筹备：

数目筹备：技俩波及东谈主员为全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员，完成100%。

质地筹备：技俩想象用途为全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员的服务用度，完成100%。

时效筹备：技俩完成实时率为2018年12月31日预算推行100%，完成100%。

成本筹备：技俩波及金额为465.5万元，完成披发100%。

（2）技俩绩效筹备：

社会效益筹备：技俩方向为全市各州里、村社区城乡住户养老保障责任通常开展。

（3）平定度筹备：

平定度筹备：技俩完成情况为支付全市各州里、村社区城乡住户养老保障服务外包东谈主员的服务用度，外包东谈主员平定度100%。

三、存在主要问题

部分住户参保、法律领略已经澹泊，领略法律、战术不雅念差，有待进一步加强宣传。

四、干系标准提倡

提倡说明最低工资水平的上调及社保缴费工资的调整稳健增多城乡住户外包服务经费的预算，着实保证此项责任的顺利开展。

第五部分 附表

2018年决算公开.xls巨乳 av