2022年度

四川省洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心

部门决算

目次

公开时候：2023年8月25日

第一部分 部门或者............................................................................... 4

一、部门职责.................................................................................... 4

二、机组成就.................................................................................... 4

第二部分 2021年度部门决算情况阐明........................................... 4

一、收入开销决算总体情况阐明................................................. 4

二、收入决算情况阐明................................................................... 5

三、开销决算情况阐明................................................................... 6

四、财政拨款收入开销决算总体情况阐明................................ 6

五、一般大家预算财政拨款开销决算情况阐明........................ 7

六、一般大家预算财政拨款基本开销决算情况阐明............... 9

七、“三公”经费财政拨款开销决算情况阐明...................... 10

八、政府性基金预算开销决算情况阐明.................................. 12

九、国有老本筹划预算开销决算情况阐明.............................. 12

十、其他挫折事项的情况阐明.................................................... 12

第三部分 名词讲解............................................................................ 14

第四部分 附件..................................................................................... 19

第五部分 附表................................................................................... 44

一、收入开销决算总表................................................................ 44

二、收入决算表............................................................................. 44

三、开销决算表............................................................................. 44

四、财政拨款收入开销决算总表............................................... 44

五、财政拨款开销决算明细表.................................................... 44

六、一般大家预算财政拨款开销决算表.................................. 44

七、一般大家预算财政拨款开销决算明细表.......................... 44

八、一般大家预算财政拨款基本开销决算表.......................... 44

九、一般大家预算财政拨款样式开销决算表.......................... 44

十、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表...................... 44

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算表 44

十二、国有老本筹划预算财政拨款收入开销决算表............. 44

十三、国有老本筹划预算财政拨款开销决算表...................... 44

为行政审批和大家资源往来样式提供范例服务。考究县政务服务和大家资源往来审批服务事项业务讨论使命。考究对过问县级往来服务中心的大家资源往来样式提供现场处罚、服务使命。受委用组织实施政府采购样式、农村产权流转往来等样式。考究往来档案长途及往来保证金收费处罚。

洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心下属二级单元0个，其中行政单元0个，参照公事员法处罚的职业单元0个，其他职业单元0个。

一、 收入开销决算总体情况阐明

2022年度收、支系数729.43万元。与2021年比拟，收、支系数各加多147.11万元，增长67.6%。主要变动原因：一是调资、新增东谈主职工资补发，保障公积金等用度开销加多，二是2021年底部分国有树立用地使用权、砂石资源出让、国有钞票出让拍卖佣金费样式用度在2022年完成支付。

（图1：收、支决算系数变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况阐明

2022年今年收入共计364.72万元，其中：一般大家预算财政拨款收入244.77万元，占67.11%；政府性基金预算财政拨款收入119.95万元，占32.89%；国有老本筹划预算财政拨款收入0万元，占0%；上司补助收入0万元，占0%；职业收入0万元，占0%；筹划收入0万元，占0%；附庸单元上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 开销决算情况阐明

2022年今年开销共计364.72万元，其中：基本开销178.65万元，占48.98%；样式开销186.07万元，占51.02%；上缴上司开销0万元，占0%；筹划开销0万元，占0%；对附庸单元补助开销0万元，占0%。

（图3：开销决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入开销决算总体情况阐明

2022年度收、支系数729.43万元。与2021年比拟，收、支系数各加多147.11万元，增长67.6%。主要变动原因：一是调资、新增东谈主职工资补发，保障公积金等用度开销加多，二是2021年底部分国有树立用地使用权、砂石资源出让、国有钞票出让拍卖佣金费样式用度在2022年完成支付。

（图4：财政拨款收、支决算系数变动情况）（柱状图）

五、一般大家预算财政拨款开销决算情况阐明

（一）一般大家预算财政拨款开销决算总体情况

2022年一般大家预算财政拨款开销244.74万元，占今年开销共计的67.1%。与2021年比拟，一般大家预算财政拨款开销加多90.5万元，增长56.67%。主要变动原因是调资、新增东谈主职工资补发，保障公积金等用度开销加多。

（图5：一般大家预算财政拨款开销决算变动情况）（柱状图）

（二）一般大家预算财政拨款开销决算结构情况

2022年一般大家预算财政拨款开销244.77万元，主要用于以下方面:一般大家服务开销208.26万元，占85.08%；考验开销0万元，占0%；科学技能开销0万元，占0%；文化旅游体育与传媒开销0万元，占0%；社会保障和工作开销12.67万元，占5.18%；卫生健康开销9.13万元，占3.73%；住房保障开销14.71万元，占6.01%。

（图6：一般大家预算财政拨款开销决算结构）（饼状图）

（三）一般大家预算财政拨款开销决算具体情况

2022年一般大家预算开销决算数为244.77，完成预算115%。其中：

1. 一般大家服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政处罚事务（项）: 开销决算为208.26万元，完成预算118.52%，决算数大于预算数的主要原因是调资和东谈主员经费加多。

2. 社会保障和工作（类）行政治业单元养老开销（款）机关职业单元基本养老保障缴费开销（项）: 开销决算为12.67万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是东谈主员减少。

3. 卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）职业单元医疗（项）:开销决算为9.13万元，完成预算109.74%，决算数大于预算数的主要原因是交纳基数改动。

4.住房保障开销（类）住房改革开销（款）住房公积金（项）：开销决算为14.71元，完成预算94.17%，决算数小于预算数的主要原因是交纳基数改动。

六、一般大家预算财政拨款基本开销决算情况阐明

2022年一般大家预算财政拨款基本开销178.65万元，其中：

东谈主员经费161.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关职业单元基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利开销、离休费、退休费、抚恤金、生存补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个东谈主和家庭的补助开销等。

公用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、讨论费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业处罚费、差旅费、因公放洋（境）用度、维修（护）费、租借费、会议费、培训费、公事管待费、劳务费、委用业务费、工会经费、福利费、公事用车开动小心费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务开销、办公开拓购置、专用开拓购置、信息收集及软件购置更新、其他白叟性开销等。

七、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐明

（一）“三公”经费财政拨款开销决算总体情况阐明

2022年“三公”经费财政拨款开销决算为2.02万元，完成预算95.73%，较上年减少2.09万元，下落50.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行八项章程。

（二）“三公”经费财政拨款开销决算具体情况阐明

2022年“三公”经费财政拨款开销决算中，因公放洋（境）费开销决算0万元，占0%；公事用车购置及开动小心费开销决算1.77万元，占87.62%；公事管待费开销决算0.25万元，占12.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款开销结构）（饼状图）

1. 因公放洋（境）经费开销0万元，完成预算0%。全年安排因公放洋（境）团组0次，放洋（境）0东谈主。因公放洋（境）开销决算与2021年持平。主要原因是2021年和2022年均无因公放洋（境）经费开销。

2.公事用车购置及开动小心费开销1.77万元，完成预算70.8%。公事用车购置及开动小心费开销决算比2021年减少1.03万元，下落36.78%。主要原因是公车保障和出行次数减少，用度相应有所减少。

其中：公事用车购置开销0万元。全年按章程更新购置公事用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。适度2021年12月底，单元共有公事用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公事用车开动小心费开销1.77万元。主要用于组织大家资源资源往来活动、踏勘标的现场等业务使用。

3.公事管待费开销0.25万元，完成预算31.25%。公事管待费开销决算比2021年减少1.06万元，下落80.92%。主要原因是公事管待次数减少。其中：

国内公事管待开销0.25万元，主要用于区县级相关部门学习调换大家资源往来业务和创建“示范往来中心”等业务使命产生的交通费、用餐费等。国内公事管待2批次，34东谈主次（不包括追随东谈主员），共计开销0.25万元，具体内容包括：2022年2月24日，眉山市政务服务和大家资源往来服务中心一溜12东谈主赴洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心学习议论大家资源往来现场化范例化处罚和政府集会采购机构表率化树立的鼓舞情况，开销公事管待用度750元整；2022年3月17日，广元市政务服务和大家资源往来中心和眉山市政务服务和大家资源往来服务中心一溜22东谈主赴洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心参加局势树立、学习议论大家资源往来贤人往来树立、电子监督平台树立、轨制树立、政府集会采购机构表率化树立试点、往来纰谬围标串标问题阻扰等问题，开销公事管待用度1736元整。

外事管待开销0万元，外事管待0批次，0东谈主，共计开销0万元。

八、政府性基金预算开销决算情况阐明

2022年政府性基金预算财政拨款开销119.95万元。

九、国有老本筹划预算开销决算情况阐明

2022年国有老本筹划预算财政拨款开销0万元。

十、其他挫折事项的情况阐明

（一）机关开动经费开销情况

本单元为职业单元，未使用机关开动经费相关科目，机关开动经费安排为零元。

（二）政府采购开销情况

2022年，洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心政府采购开销总数0万元，其中：政府采购货品开销0万元、政府采购工程开销0万元、政府采购服务开销0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购开销总数的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购开销总数的0%。

（三）国有钞票占有使用情况

适度2022年12月31日，洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心共有车辆1辆，其中：主要提醒干部用车0辆、秘要通讯用车0辆、救急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主淌若用于组织开展工程招投标、政府采购和产权往来等大家资源往来活动等所需的特种用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销。单价50万元以上通用开拓0台（套），单价100万元以上专用开拓0台（套）。

（四）预算绩效处罚情况

凭据预算绩效处罚要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国有树立用地使用权、砂石资源出让、国有钞票出让拍卖佣金费样式等1个样式开展了预算事前绩效评估，对1个样式编制了绩效方向，预算践诺过程中，中式1个样式开展绩效监控。

组织对2022年度一般大家预算、政府性基金预算、国有老本筹划预算、社会保障基金预算以及老本钞票、债券资金等全面开展绩效自评，变成洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心部门举座（含部门预算样式）绩效自批驳说、国有树立用地使用权、砂石资源出让、国有钞票出让拍卖佣金费等专项预算样式绩效自批驳说，其中，洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心部门举座（含部门预算样式）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：按照县财政局举座部门开销绩效评价相关要求，通过自评，洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算践诺严格灵验，预算处罚范例，履职效益理会，严格践诺各项财经规定和司帐轨制，财务处罚和司帐基础使命范例，“三公”经费开销适度有劲，总体效果较好，自评优秀。绩效自批驳说详见附件。

第三部分 名词讲解

1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门赢得的财政预算资金。

2.职业收入：指职业单元开展专科业务活动及赞成活动赢得的收入。

3.筹划收入：指职业单元在专科业务活动尽头赞成活动之外开展非孤苦核算筹划活动赢得的收入。

4.其他收入：指单元赢得的除上述收入之外的各项收入。

5.用职业基金弥补进出差额：指职业单元在往时的财政拨款收入、职业收入、筹划收入、其他收入不及以安排往时开销的情况下，使用以昨年度积蓄的职业基金（职业单元往时进出相抵后按国度章程索求、用于弥补以后年度进出差额的基金）弥补今年度进出缺口的资金。

6.岁首结转和结余：指以昨年度尚未完成、结转到今年按相关章程连接使用的资金。

7.结余分拨：指职业单元按照职业单元司帐轨制的章程从非财政补助结余均分拨的职业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单元按相关章程结转到下年或以后年度连接使用的资金。

9. 一般大家服务开销（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政处罚事务（项）: 主要用于东谈主职工资的披发和保障机构普通运转的日常开销，包括基本工资、津贴补贴等东谈主员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等日常公用经费以及往来局势树立、电子往来平台的树立以及工程招投标、政府采购和产权往来等专项业务使命的样式开销。

10.社会保障和工作（类）行政治业单元离退休（款）机关职业单元基本养老保障缴费开销（项）：指行政治业单元社会保障和工作开销。

11.医疗卫生与筹划生养（类）行政治业单元医疗（款）行政治业单元医疗（项）：指行政治业单元医疗卫生与筹划生养开销。

12. 城乡社区（类）国有地皮使用权出让收入及对应专项债务收入安排的开销（款）其他国有地皮使用权出让收入安排的开销（项）：指其他国有地皮使用权出让收入安排的开销。

13.住房保障（类）住房改革开销（款）住房公积金（项）：指行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部章程的基本工资以及章程比例为职工交纳的住房公积金。

14.基本开销：指为保障机构普通运转、完成日常使命任务而发生的东谈主员开销和公用开销。

15.样式开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和职业发展方向所发生的开销。

16.筹划开销：指职业单元在专科业务活动尽头赞成活动之外开展非孤苦核算筹划活动发生的开销。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动费和公事管待费。其中，因公放洋（境）费反应单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及开动费反应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销；公事管待费反应单元按章程开支的种种公事管待（含外宾管待）开销。

18.机关开动经费：为保障行政单元（含参照公事员法处罚的职业单元）开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开拓购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处罚费、公事用车开动小心费以尽头他用度。

1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门赢得的财政预算资金。

2.职业收入：指职业单元开展专科业务活动及赞成活动赢得的收入。

3.筹划收入：指职业单元在专科业务活动尽头赞成活动之外开展非孤苦核算筹划活动赢得的收入。

4.其他收入：指单元赢得的除上述收入之外的各项收入。

5.用职业基金弥补进出差额：指职业单元在往时的财政拨款收入、职业收入、筹划收入、其他收入不及以安排往时开销的情况下，使用以昨年度积蓄的职业基金（职业单元往时进出相抵后按国度章程索求、用于弥补以后年度进出差额的基金）弥补今年度进出缺口的资金。

6.岁首结转和结余：指以昨年度尚未完成、结转到今年按相关章程连接使用的资金。

7.结余分拨：指职业单元按照职业单元司帐轨制的章程从非财政补助结余均分拨的职业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单元按相关章程结转到下年或以后年度连接使用的资金。

9. 一般大家服务开销（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政处罚事务（项）: 主要用于东谈主职工资的披发和保障机构普通运转的日常开销，包括基本工资、津贴补贴等东谈主员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等日常公用经费以及往来局势树立、电子往来平台的树立以及工程招投标、政府采购和产权往来等专项业务使命的样式开销。

10.社会保障和工作（类）行政治业单元离退休（款）机关职业单元基本养老保障缴费开销（项）：指行政治业单元社会保障和工作开销。

11.医疗卫生与筹划生养（类）行政治业单元医疗（款）行政治业单元医疗（项）：指行政治业单元医疗卫生与筹划生养开销。

12. 城乡社区（类）国有地皮使用权出让收入及对应专项债务收入安排的开销（款）其他国有地皮使用权出让收入安排的开销（项）：指其他国有地皮使用权出让收入安排的开销。

13.住房保障（类）住房改革开销（款）住房公积金（项）：指行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部章程的基本工资以及章程比例为职工交纳的住房公积金。

14.基本开销：指为保障机构普通运转、完成日常使命任务而发生的东谈主员开销和公用开销。

15.样式开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和职业发展方向所发生的开销。

16.筹划开销：指职业单元在专科业务活动尽头赞成活动之外开展非孤苦核算筹划活动发生的开销。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动费和公事管待费。其中，因公放洋（境）费反应单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及开动费反应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销；公事管待费反应单元按章程开支的种种公事管待（含外宾管待）开销。

18.机关开动经费：为保障行政单元（含参照公事员法处罚的职业单元）开动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开拓购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处罚费、公事用车开动小心费以尽头他用度。

第四部分 附件

2022年洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心部门举座绩效评价论说

一、部门（单元）基本情况

（一）机构组成。洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心属财政全额拨款职业单元，内设5个纰谬，分别是：往来受理、往来组织、评审和信息技能、政府采购、详细监督。

（二）机构职能和东谈主员或者。

为行政审批和大家资源往来样式提供范例服务。考究县政务服务和大家资源往来审批服务事项业务讨论使命。考究对过问县级往来服务中心的大家资源往来样式提供现场处罚、服务使命。受委用组织实施政府采购样式、农村产权流转往来等样式。考究往来档案长途及往来保证金收费处罚。

洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心果断职业编制16名，实有在编东谈主员11名。

（三）年度主要使命任务。

1.范例完成种种往来活动。瞻望组织完成大家资源往来样式100个。其中：组织政府采购采购样式60个；组织地皮、矿产及产权出让20宗；组织树立工程类往来20个。

2.完成“政府集会采购机构表率化树立”试点。按照创建要求细化使命举措，明确方向任务，力图2022年5月底前完成创建使命任务。

3.自若表率化范例化树立效劳。不时完善使命历程和使命轨制，鼓舞大家资源往来全历程电子化，细化里面服务处罚表率，自若“示范往来中心”创建效劳。

4.谐和市中心完成大家资源往来档案存储系统树立。按要求完善大家资源往来档案处罚，配备电子化档案处罚开拓，完善表率化存储设施。

5.加纷乱众资源往来东谈主才队列树立。建立轮岗轨制，并凭据岗亭成就情况、干部职工业务智力，进行合理轮岗试验，促进干部职工快速成长。

（四）部门举座开销绩效方向。

2022年度的样式实施完成后，达到了预期经济、社会效益，齐全的完成了各项使命任务。

二、部门资金进出情况

（一）部门总体进出情况。

1.部门总体收入情况

2022年今年收入共计364.72万元，其中：一般大家预算财政拨款收入244.77万元，占67.11%；政府性基金预算财政拨款收入119.95万元，占32.89%。

2.部门总体开销情况

2022年今年开销共计364.72万元，其中：基本开销178.65万元，占48.98%；样式开销186.07万元，占51.02%。

3.部门总体结转结余情况

 无结转结余。

（二）部门财政拨款进出情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年今年部门财政拨款收入共计364.72万元，其中：一般大家预算财政拨款收入244.77万元，占67.11%；政府性基金预算财政拨款收入119.95万元，占32.89%。

2.部门财政拨款开销情况

2022年今年部门财政拨款开销共计364.72万元，其中：基本开销178.65万元，占48.98%；样式开销186.07万元，占51.02%。

3.部门财政拨款结转结余情况

 无部门财政拨款结转结余。

三、部门举座绩效分析

（一）部门预算样式绩效分析。

1.东谈主员类样式绩效分析

我中心严格按《洪雅县2022年州里、部门详细预算编制决策》，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，罕见精通对预算编制的准确性的把抓，并严格按要求进行预算践诺。东谈主员类样式严格践诺相关战略，樱井莉亚qvod保障工资实时、足额披发或社保实时、足额交纳，预算编制科学合理，减少结余资金。无结转结余资金，无违法纪录。

2.运转类样式绩效分析

运转类样式的年度绩效方向为提高预算编制质料，严格践诺预算，保障单元的日常运转。2022年已全面完得益效任务方向，严格践诺相关战略，无结转结余资金，无违法纪录。

3.特定方向类样式绩效分析

特定方向类样式举座绩效方向为组织好大家资源往来样式，小心细密的大家资源往来环境次序，进步大家资源往来平台的高效开动和大家资源往来服务水平。2022年特定方向类样式严格践诺相关战略，保证专款专用，无结转结余资金，无违法纪录，已全面完得益效任务方向

（二）部门举座履职绩效分析。

1.我中心严格按《洪雅县2021年州里、部门详细预算编制决策》，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，罕见精通对预算编制的准确性的把抓，并严格按要求进行预算践诺。

2.预算收入处罚。

我中心按照财政预算的要求，通盘非税收入沿途实时足额上缴县财政专户，莫得守秘、幽囚、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违法转动等问题;严格践诺省物价局、财政厅等相关收费文献，莫得乱收费问题。

3.预算开销处罚情况。

对预算开销处罚的监督查验。降服先有预算、后有开销的原则，加强对预算开销处罚的监督处罚，莫得超预算或者无预算安排开销，虚列开销、转动或者套取预算资金，转嫁开销等问题；莫得违犯章程私自设立样式、超表率超边界披发津贴补贴问题。

4.专项预算处罚

（1）资金绩效分拨情况：按摄影关章程，通盘样式资金皆是严格践诺专款专用的原则，资金支付依据和开支表率皆是正当合规的。

（2）样式资金处罚情况：预算样式资金皆是按照预算践诺，实行专款专用。

（3）绩效方向完成情况：2021年度的样式实施完成后，达到了预期经济、社会效益，齐全的完成了各项使命任务。

5.绩效处罚使命开展情况：凭据部门开销绩效评价瞎想体系，开展对本单元预算开销绩效自评使命，并对自评遣散加以回想分析，完善资金分拨，健全处罚轨制，为下年预算、开销安排提供依据。2022年，已较好的全面完成部门举座绩效方向。

（三） 遣散愚弄情况。

加强预算处罚，提高预算科学性。预算编制前凭据年度内单元可料思的使命任务，细则单元年度预算方向，细化预算瞎想，科学合理编制部门预算，鼓舞预算编制科学化、准确化。加强预算践诺处罚，年度预算编制后，凭据履行情况，按时作念好预算践诺分析，掌抓预算践诺程度，实时找出预算履行践诺情况与预算方向之间存在的互异，继承灵验措施修订偏差，提高预算践诺的时效性和平衡性，同期为下一次科学、准确地编制部门预算积蓄教会。严格适度年末结转结余，关于预算实施程度偏慢、开销程度较低、存量资金数额较大的样式，要加强组织提醒，单干明确，落实相关职守，职守到东谈主，同期加大监管力度，把预算践诺使命攥紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的办法。

（四）自评质料。

部门举座自评较准确。

四、评价论断及提倡

（一）评价论断。2022年绩效方向全面完成，赢得了一定经济和社会效益。单元财务轨制健全，处罚范例，得到灵验践诺。三公经费未超预算。通过加强绩效预算，财政资金得到灵验使用，行政效劳得到提高，促进了大家资源往来各项使命告成开展。

（二）存在问题。

1.由于大家资源往来样式的不细则性，部分样式无法准确瞻望样式金额，需要进行预算追加和改动。

2.非税收入执收样式无法预先适度，因此非税收入预算编制难以准确编制。

（三）转变提倡。

加强预算编制的前瞻性，提倡按照新《预算法》尽头实施条例的相关章程，按战略章程及本部门的发展磋商，筹商上一年度预算践诺情况和今年度预算进出变化要素，科学、合理地编制今年度预算草案，幸免样式开销与基本开销辞别不准或预算开销与履行践诺出现较大偏差的情况，践诺中确需调剂预算的，按章程表率报经批准。

附表：部门预算样式开销绩效自评表（2022年度）

附件2

国有树立用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金用度样式2022年绩效评价论说

一、样式或者

（一）样式基本情况。

1．阐明样式把握部门（单元）在该样式处罚中的职能。

洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心在该样式中考究在市中心拍卖机构库中选拔与样式最为匹配的公司考究经办拍卖活动。往来中心对拍卖机构实行雷同式一侦察。凭据拍卖前期准备使命情况及现场组织情况，按《洪雅县大家资源往来拍卖机构日常量化侦察表》进行侦察处罚。样式遣散后，凭据侦察情况，拍卖佣金的支付按“进出两条线”原则按实列支。

2．样式立项、资金陈述的依据。

该样式拍卖佣金用度按照《洪雅县大家资源往来委用拍卖机构使命决策》和《委用拍卖公约》的章程进行支付。

3．资金处罚办法制定情况，资金相沿具体样式的条目、边界与相沿花样或者。

洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心印发了《洪雅县大家资源往来委用拍卖机构使命决策》，凭据拍卖前期准备使命情况及现场组织情况，按《洪雅县大家资源往来拍卖机构日常量化侦察表》进行侦察处罚。样式遣散后，凭据侦察情况，拍卖佣金的支付按“进出两条线”原则按实列支。

4．资金分拨的原则及筹商要素。

该样式用度的支付按“进出两条线”原则，纳入岁首预算，往来样式遣散后，凭据拍卖前期准备使命情况及现场组织情况，按《洪雅县大家资源往来拍卖机构日常量化侦察表》进行侦察处罚，凭据侦察情况细则佣金支付金额，实行按实支付。

（二）样式绩效方向。

1．样式主要内容。

国有树立用地使用权、砂石资源出让样式支付拍卖公司拍卖佣金用度。样式资金实行专款专用，据实支付。

2．样式应罢了的具体绩效方向，包括方向的量化、细化情况以及样式实施程度筹划等。

国有树立用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金用度样式绩效方向是保证地皮、砂石资源、矿权等国有资源出让使命的普通、有序、高效开展，从而灵验促进产业发展，罢了国有产权效益最大化，加多财政收入。往来样式遣散后，凭据侦察情况，拍卖佣金的支付按“进出两条线”原则专款专用、按实列支。

3．分析评价陈述内容是否与履行相符，陈述方向是否合理可行。

国有树立用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金用度样式资金的陈述与履行相符，陈述方向合理可行。

（三）样式自评方法及方法。

洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心印发了《洪雅县大家资源往来委用拍卖机构使命决策》，同拍卖公司缔结《委用拍卖公约》，凭据拍卖前期准备使命情况及现场组织情况，按《洪雅县大家资源往来拍卖机构日常量化侦察表》进行侦察处罚。样式遣散后，凭据侦察情况，拍卖佣金的支付按“进出两条线”原则按实列支。

二、样式资金陈述及使用情况

（一）样式资金陈述及批复情况。

岁首严格按照预算编制相关章程进行了国有树立用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金用度样式资金的陈述，并严格按照预算批复践诺，专款专用。

（二）资金筹划、到位及使用情况。

1．资金筹划。2022年，我中心今年度地皮、矿权等国有资源佣金瞎想预算为205万元，履行支付佣金用度119.95万元，达到预算的58.51%，该样式经费均为县级财政资金。

2．资金到位。该样式资金预算已实时拨付到位，拍卖佣金已凭据《委用拍卖公约》实时进行了支付，资金到位实时，资金到位率100%。

3．资金使用。该样式资金，均已严格按照财务处罚轨制和委用拍卖公约章程实时完成支付，正当合规，专款专用。

（三）样式财务处罚情况。

洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心在样式实施过程中财务处罚轨制健全，严格践诺财务处罚轨制，账务处理实时，司帐核算范例。

三、样式实施及处罚情况

筹商样式组织实施处罚办法，重心围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析阐明。

（一）样式组织架构及实施历程。洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心在市中心拍卖机构库中选拔与样式最为匹配的公司考究经办拍卖活动，同拍卖公司缔结《委用拍卖公约》，凭据拍卖前期准备使命情况及现场组织情况，按《洪雅县大家资源往来拍卖机构日常量化侦察表》进行侦察处罚。样式遣散后，凭据侦察情况，拍卖佣金的支付按“进出两条线”原则按实列支。

（二）样式处罚情况。洪雅县政务服务和大家资源往来服务中心同拍卖公司缔结《委用拍卖公约》，凭据拍卖前期准备使命情况及现场组织情况，按《洪雅县大家资源往来拍卖机构日常量化侦察表》进行侦察处罚。预算样式资金皆是按照预算践诺，实行专款专用。

（三）样式监管情况。该样式资金共35万元皆是严格按照财务处罚轨制和委用拍卖公约章程实时进行支付，正当合规，与预算相符。

四、样式绩效情况

（一）样式完成情况。

2022年共组织地皮、矿产及产权出让57宗，成交金额约19.33亿元，增收6370万元

（二）样式效益情况。

国有树立用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金用度样式绩效方向是保证地皮、砂石资源、矿权等国有资源出让使命的普通、有序、高效开展，从而灵验促进产业发展，罢了国有产权效益最大化，加多财政收入。2022年度的样式实施完成后，达到了预期经济、社会效益，齐全的完成了各项使命任务。

五、评价论断及提倡

（一）评价论断。

2022年绩效方向全面完成，赢得了一定经济和社会效益。单元财务轨制健全，处罚范例，得到灵验践诺。通过加强绩效预算，财政资金得到灵验使用，行政效劳得到提高，促进了大家资源往来国有树立用地使用权、砂石资源出让使命的告成开展，加多了财政收入。

（二）存在的问题。

1．由于大家资源往来样式的不细则性，使得岁首无法准确估算今年要组织的样式数目、金额，是以导致佣金用度预算金额与履行应支付金额之间存在一定互异。

2．非税收入执收样式无法预先适度，因此非税收入预算编制难以准确编制。

（三）相关提倡。

细化预算编制使命，进一步科学合理编制预算。

第五部分 附表